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葡萄京手机app2016年部门预算及“三公”经费预算
来源:   编辑:    浏览:次    发表时间:2016-03-23 15:43:30
摘要: 第一部分:部门概述 一、葡萄京手机app主要职责 葡萄京手机app是参照国家公务员管理的人民团体,主要负责组织领导全市的工运工作,全面履行工会四项社会职能。

 

    第一部分:部门概述 
 
          一、葡萄京手机app主要职责
    葡萄京手机app是参照国家公务员管理的人民团体,主要负责组织领导全市的工运工作,全面履行工会四项社会职能。《工会法》第四十二条规定:“工会经费的来源:(一)工会会员缴纳的会费;(二)建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费;(三)工会所属的企业、事业单位上缴的收入;(四)人民政府的补助;(五)其他收入。工会经费的使用主要用于为职工服务和工会活动。经费使用的具体办法由中华全国总工会制定。我会依据法律规定取得工会经费和财产,经费的使用依据全总规定的坚持为下级工会和基层工会服务、为职工群众服务的原则,使用范围主要包括:职工活动费、工会行政费、基层建设费、事业支出、补助下级支出以及其他支出等。
    二、人员构成情况:编制人数35人,编制内实有人数35人,退休职工56人。
 
    第二部分:葡萄京手机app本级预算及所属单位预算在内的2016年部门预算报表(见附件)
    第三部分:2016年部门预算及三公经费预算报表说明 
   一、2016年收支总体情况 
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算1288.76元,较上年增加91.24万元,增长7.61%,全部为公共财政预算拨款。
    (二)支出预算说明。
    2016年支出总预算1288.76万元,较上年增加91.24万元,增长7.61%,全部为公共财政预算拨款。其中:基本支出466.81万元,占支出总预算的36.21%,同比增加72.27万元,增长18.31%;项目支出821.95万元,占支出总预算的63.79%,同比增加18.96万元,增长2.36%,其中,专项项目支出821.95万元,同比增加18.96万元,增长2.36%,无补助县区支出。
    按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
    一般公共服务支出821.95万元,占支出总预算的63.79%,同比增加18.96万元,增长2.36%
    社会保障和就业支出400.11万元,占支出总预算的31.04%,同比增加78.36万元,增长24.40%,支出增加的主要原因是离退休人员工资调整。
    医疗卫生经费支出预算66.70万元,占支出总预算5.17%,同比减少6.09万元,下降8.36%
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年部门财政拨款支出预算1288.76万元,其中:基本支出预算466.81万元,占支出总预算的36.21%,同比增加72.27万元,增长18.31%,支出增加(减少)的主要原因是离退休人员工资调整。
1.工资福利支出预算66.70万元,占基本支出预算的14.28%,同比减少6.09万元,下降8.36%
2.对个人和家庭的补助支出预算381.06万元,占基本支出预算的65.71%,同比增加74.31万元,增长24.22%,支出增加的主要原因是离退休人员工资调整。
3.基本支出机动费19.05万元,占基本支出预算的4.08%,同比增加4.05万元,增长27%
项目支出预算821.95万元,占支出总预算的63.79%,同比增加18.96万元,增长2.36%
三、2016年部门预算安排的三公经费预算情况
(一)2016年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。
2016年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2016年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。
2016年一般公共预算资金安排的三公经费支出预算0万元,(与上年持平)。其中:
    1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,(与上年持平)。
    2.公务接待费2016年预算0万元,(与上年持平)。
    3.公务用车购置费2016年预算0万元,(与上年持平)。
    4.公务用车运行维护费2016年预算0万元,(与上年一致)。
四、其他重要事项情况说明
(一)经费情况。
依照《工会法》第四十二条规定:“工会经费的来源:(一)工会会员缴纳的会费;(二)建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费;(三)工会所属的企业、事业单位上缴的收入;(四)人民政府的补助;(五)其他收入。”因此工会日常工作经费开支是从本级工会留成经费开支,财政预算经费不涉及“三公经费”等工作经费。
    (二)预算绩效情况。
 2016年纳入绩效目标管理的项目三个,涉及金额695.53万元,其中:一般公共预算拨款695.53万元

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